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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我們季度是申報(bào)“經(jīng)營所得稅”，經(jīng)營所得稅的“利潤總額”，是填利潤表的“利潤總額”還是填“凈利潤”呢？
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
填凈利潤，是不對(duì)的，是嗎？
10/30 22:10
84784971 
10/30 22:12
老師，經(jīng)營所得稅的季度申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”，是怎么填的呢？
84784971
10/30 22:17
老師，經(jīng)營所得稅的季度申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”，是怎么填的呢？
84784971
10/30 22:28
我試填了一下，是可以填的
84784971
10/30 22:31
沒有帶數(shù)據(jù)出來，我們省是白色的，是可以填的。
84784971
10/30 22:32
那這個(gè)具體是怎么填呢？填哪些數(shù)呢？
84784971
10/30 22:56
謝謝老師，老師，利潤表的“利潤總額”是“營業(yè)利潤”加“營業(yè)外收入”減“營業(yè)外支出”=利潤總額。經(jīng)營所得稅申報(bào)表的“收入總額”要加“營業(yè)外收入”嗎？成本費(fèi)用要減“營業(yè)外支出”嗎？
廖君老師 
10/30 22:03
您好，是填利潤表的“利潤總額”，因?yàn)檫€沒有計(jì)算所得稅呢
廖君老師
10/30 22:15
您好，是的，所得稅還沒有計(jì)算呢，沒有凈利潤，利潤總額-所得稅=凈利潤
廖君老師
10/30 22:19
哦哦，這個(gè)不是自已填的，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，根據(jù)上年度所得稅匯算清繳的結(jié)果和本年前2個(gè)季度申報(bào)所得稅帶出來的
廖君老師
10/30 22:29
哦，我們省是不能填的，灰色的，那您沒填數(shù)之前這里自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)了么
廖君老師
10/30 22:36
您好，23年所得稅匯繳申報(bào)表：企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，第11列，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，這個(gè)金額，再考慮24年1和2季度?的利潤總額來填
廖君老師
10/30 22:58
您好，是的，個(gè)體跟公司申報(bào)不一樣
生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅申報(bào)表中 個(gè)體工商戶經(jīng)營所得，收入總額包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入。 成本費(fèi)用，包括主營業(yè)務(wù)成本和三費(fèi)
收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入
成本費(fèi)用=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用+營業(yè)外支出
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