问题已解决
老師,我們公司費用報銷制度上,給員工出差的補貼50元/天,需不需要員工提供發(fā)票呢?
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你好這個是進入工資里面的,不需要發(fā)票。
2024 11/01 10:22
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2024 11/01 10:27
那員工的這次差旅費補貼已經算在費用報銷里面了,我該怎么做賬?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 10:28
你好,這個你借管理費用-福利費-出差補貼,貸應付職工薪酬-出差補貼,然后支付就可以了。。
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2024 11/01 10:34
老師 貸方能放在應付職工薪酬-福利費里面嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 10:35
你好,你如果設置了福利費,就做到福利費里面去。
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2024 11/01 10:38
好的 ?謝謝
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 10:39
你好,不用客氣的了。
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