問(wèn)題已解決

老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月紅沖了，怎么做分錄？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/01 13:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，把前面的做負(fù)數(shù)分錄就可以
2024 11/01 13:27
84785025
2024 11/01 13:32
原來(lái)是： 借 庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng) 稅 貸 應(yīng)付
84785025
2024 11/01 13:33
現(xiàn)在做紅字嗎？ 借：應(yīng)付 貸 庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ？
劉艷紅老師
2024 11/01 13:33
是的，是的，就是這樣的
84785025
2024 11/01 13:44
老師，如果這樣操作，庫(kù)存商品就成負(fù)庫(kù)存了？
84785025
2024 11/01 13:45
原來(lái)的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
劉艷紅老師
2024 11/01 13:46
結(jié)轉(zhuǎn)了，你沖成本就可以了
84785025
2024 11/01 13:50
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：庫(kù)存 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785025
2024 11/01 13:50
那利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了？
劉艷紅老師
2024 11/01 13:56
你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了的，是吧 用本年利潤(rùn)替代就可以了
84785025
2024 11/01 14:43
對(duì)，去年已經(jīng)做賬，今年紅沖
劉艷紅老師
2024 11/01 14:45
用本年利潤(rùn)來(lái)就可以了
84785025
2024 11/01 14:47
你的意思是我月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫(kù)存 貸 本年利潤(rùn)？
劉艷紅老師
2024 11/01 14:59
借：本年利潤(rùn)- 貸：應(yīng)付賬款- 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2024 11/01 16:06
老師，我不太明白，能不能把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都給我寫(xiě)一下?。?/div>
劉艷紅老師
2024 11/01 16:08
借：本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)- 貸：應(yīng)付賬款- 這樣沖掉就可以了
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