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老師，已經(jīng)抵扣的進項，這個月紅沖了，怎么做分錄？
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您好，把前面的做負數(shù)分錄就可以
11/01 13:27
84785025 
11/01 13:32
原來是： 借 庫存 進項 稅 貸 應付
84785025
11/01 13:33
現(xiàn)在做紅字嗎？ 借：應付 貸 庫存 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 ？
劉艷紅老師 
11/01 13:33
是的，是的，就是這樣的
84785025
11/01 13:44
老師，如果這樣操作，庫存商品就成負庫存了？
84785025
11/01 13:45
原來的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
劉艷紅老師
11/01 13:46
結(jié)轉(zhuǎn)了，你沖成本就可以了
84785025
11/01 13:50
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：庫存 貸 主營業(yè)務成本
84785025
11/01 13:50
那利潤表主營業(yè)務成本就成負數(shù)了？
劉艷紅老師
11/01 13:56
你這個是結(jié)轉(zhuǎn)了的，是吧
用本年利潤替代就可以了
84785025
11/01 14:43
對，去年已經(jīng)做賬，今年紅沖
劉艷紅老師
11/01 14:45
用本年利潤來就可以了
84785025
11/01 14:47
你的意思是我月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫存 貸 本年利潤？
劉艷紅老師
11/01 14:59
借：本年利潤-
貸：應付賬款-
應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785025
11/01 16:06
老師，我不太明白，能不能把進項轉(zhuǎn)出的分錄，還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都給我寫一下啊？
劉艷紅老師
11/01 16:08
借：本年利潤-
應交稅費-進項-
貸：應付賬款-
這樣沖掉就可以了
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