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問題已解決
老師我想問一下，我們公司2024.3月份紅沖了一張2023.6月份的發(fā)票，現(xiàn)在稅款退回來了，我這邊應(yīng)該怎么入賬
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你好，你紅字憑證怎么做的分錄？
11/07 16:32
84785038 
11/07 16:36
借:應(yīng)收賬款—A? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費— 銷項稅
宋生老師 
11/07 16:37
你好，如果是這樣子的話，這個不需要退稅的。
應(yīng)該是，應(yīng)交稅費，未交增值稅有負數(shù)，然后才退的。
你可以借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84785038
11/07 16:49
但是，有一個問題是，當初哪個會計沒有把這個轉(zhuǎn)到未交增值稅，紅沖的時候這一筆沒有做
宋生老師
11/07 16:50
你好，當時是做到什么科目里面的？就是你平時交稅的時候是做的什么科目？
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