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老師,九月份,未交增值稅是9985.84,十月份扣了7555.36的增值稅,這個是怎么來的?

84785032| 提問時間:2024 11/07 17:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!這個情況可能是因為十月份你的應(yīng)納稅額(即銷項稅額減去進(jìn)項稅額后的結(jié)果)為7555.36元。如果九月份的9985.84元未交的增值稅沒有繳納,那么十月份應(yīng)交的增值稅將會是這兩個數(shù)額的差額,即2430.48元。建議檢查詳細(xì)的稅務(wù)記錄確認(rèn)具體情況。
2024 11/07 17:23
84785032
2024 11/07 17:39
老師,這筆是代賬公司給結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,未交增值稅是9985.84,十月份扣款7555.36,城建稅扣了188.88
84785032
2024 11/07 17:41
十月份就給扣了7555.36還剩了2430.80不知道他咋弄的這筆賬。沒給扣款???
小智老師
2024 11/07 17:42
看起來十月份扣除的7555.36元可能是對應(yīng)的增值稅,而城建稅188.88元是根據(jù)增值稅額計算出來的附加稅。如果剩余2430.80元沒有扣除,可能是因為當(dāng)月的應(yīng)納稅額已經(jīng)通過之前的扣款覆蓋,或者是代賬公司進(jìn)行了其他財務(wù)處理。建議與代賬公司溝通確認(rèn)具體的賬目處理方式。
小智老師
2024 11/07 17:42
看起來十月份扣除的7555.36元可能是對應(yīng)的增值稅,而城建稅188.88元是根據(jù)增值稅額計算出來的附加稅。如果剩余2430.80元沒有扣除,可能是因為當(dāng)月的應(yīng)納稅額已經(jīng)通過之前的扣款覆蓋,或者是代賬公司進(jìn)行了其他財務(wù)處理。建議與代賬公司溝通確認(rèn)具體的賬目處理方式。
84785032
2024 11/07 17:43
好的,謝謝
小智老師
2024 11/07 17:46
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