問(wèn)題已解決

你好！老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是小規(guī)模納稅人第一個(gè)季度第一個(gè)月收入10萬(wàn)+，我計(jì)提了附加稅。第二三個(gè)月收入小于10萬(wàn)+。整個(gè)季度小于30萬(wàn)，我計(jì)提了附加稅有問(wèn)題嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 16:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，最好別計(jì)提，因?yàn)槟阍鲋刀愐膊灰?/div>
11/09 16:27
84785035
11/09 16:30
后面句話什么意思？
84785035
11/09 16:31
要計(jì)提附加稅要在一個(gè)季度的最后一個(gè)月計(jì)提嗎？要看收入超過(guò)30萬(wàn)對(duì)嗎？
小鎖老師
11/09 16:32
因?yàn)槟慵径刃∮?0萬(wàn)，然后增值稅減免，所以相應(yīng)附加稅也是沒(méi)有的
84785035
11/09 16:39
那我在平時(shí)做賬的時(shí)候還是先做成借∶應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸∶營(yíng)業(yè)外收入。如果一個(gè)季度有超過(guò)30萬(wàn)我再來(lái)沖銷前面做的分錄，然后在計(jì)提附加稅嗎？
小鎖老師
11/09 16:40
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
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