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實(shí)務(wù)
問題已解決
在做教育費(fèi)附加加計(jì)提時(shí)借貸都計(jì)入了稅金及附加所以之前的利潤表上稅金及附加少了這一筆，但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的，這種報(bào)表和余額表金額不一致應(yīng)該怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
按下邊這樣做賬
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借：??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸：銀行存款
2024 11/10 10:24
84784967 
2024 11/10 10:46
老師你的是正常的會(huì)計(jì)分錄，我提的問題是…借方：稅金及附加 ，貸：稅金及附加？因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤的分錄導(dǎo)致報(bào)表上沒有這個(gè)金額，余額表有，怎么調(diào)整報(bào)表和余額表一致，
家權(quán)老師 
2024 11/10 10:51
現(xiàn)在只能直接修改當(dāng)時(shí)做的錯(cuò)誤憑證
家權(quán)老師
2024 11/10 10:58
因?yàn)閳?bào)表是依據(jù)憑證登記的賬來體現(xiàn)的，憑證錯(cuò)誤報(bào)表反應(yīng)的結(jié)果就錯(cuò)誤
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