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老師好，12月份我計提社保是按照總數(shù)計提的100，1月份支付：借應付職工薪酬-社保100，目前沒有余額。然后3月份我添加了養(yǎng)老保險等明細科目，1月份的憑證我的做賬系統(tǒng)默認為借：應付職工薪酬-養(yǎng)老100了， 我3月份沖銷了這一筆分錄借應付職工薪酬養(yǎng)老-100借應付職工薪酬養(yǎng)老90借應付職工薪酬失業(yè)5借應付職工薪酬工傷5 現(xiàn)在月末我的應付職工薪酬養(yǎng)老有余額10，失業(yè)有余額-5，工傷有余額-5 我這個到底應該怎樣調(diào)整好咧老師
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同學你好
你在付款時分錄怎么做的？
2022 04/08 17:09
84784979 
2022 04/08 17:19
1月份支付：借應付職工薪酬-社保100，貸銀行100
后面3月份我添加明細之后分錄自動變成了01月份支付：借應付職工薪酬-養(yǎng)老社保100，貸銀行100
文靜老師 
2022 04/08 17:33
你這樣是因為12月計提的分錄還是貸應付職工薪酬-養(yǎng)老。需要做一個調(diào)整分錄
貸應付職工薪酬-失業(yè)5
貸應付職工薪酬-工傷5
貸應付職工薪酬-養(yǎng)老-10
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