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問題已解決
您好，庫存商品實際沒有。往稅務局上報的財報里的庫存商品數據如何清零？會計分錄如何做呢？如果涉及稅費，是什么稅，該如何處理呢？
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你好，如果是成本結轉的差異，可以做分錄
借：主營業(yè)務成本
貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ?不涉及交稅
如果是漏確認收入，需要先確認收入，再結轉成本
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-增值稅-進項? ? ?涉及到繳納增值稅及附加稅?
11/14 11:34
84784952 
11/14 11:57
您好，應付職工薪酬實際也沒有，往稅務局報的財報里有44000，應該如何做賬呢
高輝老師 
11/14 12:04
您好，這部分是計提的工資吧，需要把計提清理下，然后把實際發(fā)放和計提的這個差異做負數給沖掉
84784952
11/14 13:43
對我們公司而言都是假數據，直接下次往稅務局提供報表時去掉這個應付職工薪酬可以嗎？
高輝老師
11/14 13:48
賬上需要沖掉，把計提的費用沖掉，應付職工薪酬減少，再出報表
84784952
11/15 09:05
老師還是不明白，具體如何操作，因為這個數據是在稅務局財報上的，一年了一直是讓代賬公司零申報，我們公司連賬套都沒有，現在準備新建賬套，這些數據都是假的，我直接按真實的數據新建賬套可以嗎？直接把應付職工薪酬，庫存商品等假數據刪掉可以嗎？
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