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支付員工墊付的材料款，沒有發(fā)票，掛在其他應(yīng)付款，如何給他轉(zhuǎn)為成本，憑證怎么辦？

84785002| 提問時間：2024 11/16 09:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
2024 11/16 09:41
84785002
2024 11/16 09:44
取得收據(jù)和付款截圖，從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入成本，然后匯算調(diào)增嗎？
文文老師
2024 11/16 09:48
是的，你的理解是對的。
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