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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，23年12月我計(jì)提了社保1433.6，但年底社?；鶖?shù)調(diào)了，我24年1月支付的12月和23年全年補(bǔ)交的金額，這個(gè)怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
做賬
差額先補(bǔ)提社保
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
繳納分錄
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
2024 11/16 11:28
84784962 
2024 11/16 11:41
補(bǔ)提的費(fèi)用直接做24年1月嗎？還是
冉老師 
2024 11/16 11:45
是的，直接做在24年1月份
84784962
2024 11/16 11:49
這張憑證我該怎么做分錄，之前的法人往來(lái)掛的其他應(yīng)收（目前余額為負(fù)），這張憑證他附言是演出費(fèi)等
冉老師
2024 11/16 11:51
可以直接轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目
84784962
2024 11/16 11:57
好的謝謝
冉老師
2024 11/16 11:58
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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