免費(fèi)問(wèn)答

正常做 計(jì)提的話借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 假如每個(gè)月沒(méi)計(jì)提 都是交社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)分錄有啥影響？費(fèi)用也少做了嗎？我發(fā)現(xiàn)過(guò)度應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)用上？有啥影響？應(yīng)該咋樣調(diào)整？調(diào)整分錄應(yīng)如何做？

沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工，是吧，這種不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

應(yīng)如何調(diào)整，調(diào)整分錄咋么做？

把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)，再做正確的

把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)，再做正確的

那之前幾月都沒(méi)計(jì)提我可不可以用一次分錄補(bǔ)計(jì)提9個(gè)月的社保嗎？

可以的，可以一次補(bǔ)計(jì)提

同時(shí)在把錯(cuò)誤的分錄用(1-9月)負(fù)數(shù)合計(jì)數(shù)再做一遍，同時(shí)再做一遍正確繳納1-9月社保合計(jì)數(shù)，也是可以再一張憑證上一個(gè)分錄上，不用分著做對(duì)嗎

是的，這個(gè)分筆總的就可以了