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老師 如果之前員工借支時漏做賬了 現(xiàn)在員工報銷 請問沖銷他之前報銷的借支款3000元 另外還要報銷200元的話 請問現(xiàn)在怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用
? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸：其他應收款-某人3000
? ? ? 庫存現(xiàn)金200
2024 12/02 10:07
84784995 
2024 12/02 10:17
之前沒有掛其他應收款也沒關(guān)系 是吧
家權(quán)老師 
2024 12/02 10:23
你不是借支了嗎？怎么體現(xiàn)借支的科目呢？
84784995
2024 12/02 11:01
是借支了，之前沒記賬，現(xiàn)在直接拿來沖銷，也是可以直接掛在其他應收款的 是吧
家權(quán)老師
2024 12/02 11:04
沒做賬，你也得把那個借支的賬先做了
84784995
2024 12/02 11:06
是這樣子嗎？在報銷時，直接做下面兩筆賬，
第一筆：借：其他應收款 3000 貸銀行存款 ?3000
第二筆：借：管理費用 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸：其他應收款-某人3000 ? ? ? 庫存現(xiàn)金200
家權(quán)老師
2024 12/02 11:09
是的，就是那樣做賬
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