00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，第二季度和第三季度利潤表營業(yè)外收入有錯，先修改哪一季度呢？我先修改第二季度報表，提示我修改企業(yè)所得稅，但是修改不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，其實現(xiàn)在的稅務局的這邊的系統(tǒng)你直接在三季度修改就行了，然后三季度累計沒問題就可以了，把二季度錯誤的也改在三季度。
12/02 14:56
84785025 
12/02 14:57
就是把第三季度的數(shù)據(jù)全部改正確就可以了，把之前2季度的和3季度加在一起就可以了
宋生老師 
12/02 14:57
你好，是。對，就是這個意思。
84785025
12/02 14:58
老師我的問題是在開票后，忘記在季度末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一個會計分錄，借應交稅費，貸營業(yè)外收入，就這個分錄忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
宋生老師
12/02 14:59
你好，你是少做了一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？
，你這個補充結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。
84785025
12/02 15:00
對，所以我需要修改的地方就在營業(yè)外收入那里，然后就是營業(yè)利潤和利潤總額的變化！意思是我還在第三季度填上正確的就可以了
宋生老師
12/02 15:00
你好， 是的，就是這樣就好了
84785025
12/02 15:01
順便把企業(yè)所得稅也改了！老師，如果不改呢？會有什么后果么
宋生老師
12/02 15:02
你好，其實所得稅的話，你到匯算清繳的時候補睡也可以的。
84785025
12/02 15:05
我們一直虧損的狀態(tài)，就今年才開始開票，一年也就30萬，老師說的匯算清繳的時候怎么做呢？
宋生老師
12/02 15:06
你好，會上請假的時匯算清繳的時候，按照實際的數(shù)據(jù)來填寫匯算清繳的報表。
宋生老師
12/02 15:06
就是按照更正后的了
閱讀 98
描述你的問題，直接向老師提問
155
意見反饋
