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老師您好，我公司屬于建筑業(yè)，從事建筑勞務(wù)，簡易征收，一般人，在北京跨區(qū)有項目，現(xiàn)在已經(jīng)做了跨區(qū)預(yù)繳稅，請問預(yù)繳的增值稅申報時候填在哪里呢，本月申報帶出來了不含稅金額，增值稅稅及附加稅額，，可是，11月當(dāng)月已經(jīng)預(yù)繳了，正常12月申報稅時候為什么沒有帶出來預(yù)繳稅，在哪里填寫預(yù)繳的金額呢，謝謝老師
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同學(xué)你好，預(yù)繳的增值稅應(yīng)填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》第 3 行 “建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款” 的相關(guān)列次以及《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額”。若申報時未帶出預(yù)繳稅額，先檢查預(yù)繳數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確、申報系統(tǒng)是否更新，若仍有問題，及時咨詢稅務(wù)機關(guān)。
12/03 19:35
84784956 
12/03 20:28
老師，麻煩問下，先填表四，然后數(shù)據(jù)直接代入一般人28欄分次預(yù)繳，對嗎
羊小羊老師 
12/03 20:34
同學(xué)是的，就是這樣子
84784956
12/03 20:35
老師，我們是預(yù)繳，所以本月的除了預(yù)繳稅，沒有其他收入，那么填上面兩個表后，其他的表都不用填對嗎
羊小羊老師
12/03 20:41
除了填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》和《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》，《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》可能也需要在簡易計稅相關(guān)欄位填寫項目信息；另外，附加稅費申報表也要根據(jù)預(yù)繳增值稅情況填寫，考慮附加稅費計算及可能的稅收優(yōu)惠。
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