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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，壞賬損失可以稅前扣除嗎？
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有合理的依據(jù)就可以扣除
12/05 08:59
84785008 
12/05 09:00
沒有合理的依據(jù)，比如說記載金額錯(cuò)誤，這樣可以扣除嗎？
家權(quán)老師 
12/05 09:02
那個(gè)是不能扣除的
84785008
12/05 09:03
那我填報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢，填在哪里？
家權(quán)老師
12/05 09:03
直接做納稅調(diào)增就是了哈
84785008
12/05 09:15
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年有個(gè)不能稅前扣除的營業(yè)外支出，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
家權(quán)老師
12/05 09:18
直接在A104000，那個(gè)納稅調(diào)增的明細(xì)表，賬載金額為0
家權(quán)老師
12/05 09:18
直接在A104000，那個(gè)納稅調(diào)增的明細(xì)表，賬載金額為就是發(fā)生的金額，稅收金額0
84785008
12/05 09:20
我在25年匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整就可以嗎？我看A104000表是期間費(fèi)用明細(xì)表
家權(quán)老師
12/05 09:22
那個(gè)只能在當(dāng)年調(diào)整的，不能跨年
84785008
12/05 09:22
那我現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我改怎么辦？
家權(quán)老師
12/05 09:24
直接更正當(dāng)年的匯算
84785008
12/05 09:27
需要去稅務(wù)局更正嗎？需要跟專管員老師溝通嗎？自己更正會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
12/05 09:29
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
84785008
12/05 17:20
這種情況需要跟專管員提前溝通嗎？
家權(quán)老師
12/05 17:22
直接更正就行了哈，不需要
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