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我們公司今年7?進項票沒到，就暫時進行了成本暫估：eg借：主營業(yè)務成本-暫估成本110w，貸：應付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個月進來的，就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對應金額暫估 重新做一筆結轉成本的分錄了（借：主營業(yè)務成本-暫估成本 -80w，貸：應付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30，實際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結轉？
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你好，你發(fā)票到了多少充多少，你第一次是到了80嗎？
12/05 10:13
郭老師 
12/05 10:13
你把你每次發(fā)票到了多少金額寫上，然后再寫上賬務處理。
84784960 
12/05 10:24
截圖里這樣
84784960
12/05 10:24
這樣對嗎
郭老師
12/05 10:26
你的實際成本是多少？實際成本是90嗎？
郭老師
12/05 10:27
是的話正確的沒有問題。
84784960
12/05 10:27
是的 實際只有90
郭老師
12/05 10:28
正確的，沒有問題，就是這么做。
84784960
12/05 10:29
那暫估成本是不是就該按照不含稅金額進行暫估
郭老師
12/05 10:31
是的是的，不考慮增值稅的。
84784960
12/05 10:32
好的謝謝老師
郭老師
12/05 10:34
不用客氣，工作愉快。
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