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老師您好,11月屬期的增值稅申報(bào)表稅款繳納-一般項(xiàng)目-本月數(shù)25欄到32欄應(yīng)該是0,但是因?yàn)閳?bào)10月屬期增值稅的時(shí)候,更改了兩次申報(bào)表,所以導(dǎo)致多出來了41.49,如果我去稅務(wù)大廳讓工作人員填報(bào),把稅款繳納-一般項(xiàng)目-本月數(shù)25欄到32欄都填0,第一個問題:會不會影響12月屬期的增值稅申報(bào)呢?第二個問題:會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)對比不符呢?畢竟11月增值稅申報(bào)表里稅款繳納30欄22.16元是10月份應(yīng)繳納的增值稅,第一次申報(bào)完已經(jīng)劃款了,第二次更正10月屬期的申報(bào)表把應(yīng)納增值稅調(diào)高了19.33元,第三次又更正了10月屬期的申報(bào)表把數(shù)據(jù)更正為和第一次申報(bào)一樣,然后申請退稅19.33元,第三個問題:申請退稅的金額應(yīng)該反應(yīng)到哪一欄呢?下方第一張圖是10月屬期申報(bào)表,第二張圖是申請退稅界面,第三張圖是11月屬期填報(bào)表

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84784962| 提问时间:2024 12/08 23:09
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請稍等
2024 12/09 03:28
廖君老師
2024 12/09 05:56
?您好,1.不會影響12月屬期的增值稅申報(bào),2.不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對不符,系統(tǒng)沒有您反映得快,而且現(xiàn)在是周末。3.退稅的金額就在25行為負(fù)表示多繳。
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