问题已解决
老師您好,11月屬期的增值稅申報(bào)表稅款繳納-一般項(xiàng)目-本月數(shù)25欄到32欄應(yīng)該是0,但是因?yàn)閳?bào)10月屬期增值稅的時(shí)候,更改了兩次申報(bào)表,所以導(dǎo)致多出來了41.49,如果我去稅務(wù)大廳讓工作人員填報(bào),把稅款繳納-一般項(xiàng)目-本月數(shù)25欄到32欄都填0,第一個問題:會不會影響12月屬期的增值稅申報(bào)呢?第二個問題:會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)對比不符呢?畢竟11月增值稅申報(bào)表里稅款繳納30欄22.16元是10月份應(yīng)繳納的增值稅,第一次申報(bào)完已經(jīng)劃款了,第二次更正10月屬期的申報(bào)表把應(yīng)納增值稅調(diào)高了19.33元,第三次又更正了10月屬期的申報(bào)表把數(shù)據(jù)更正為和第一次申報(bào)一樣,然后申請退稅19.33元,第三個問題:申請退稅的金額應(yīng)該反應(yīng)到哪一欄呢?下方第一張圖是10月屬期申報(bào)表,第二張圖是申請退稅界面,第三張圖是11月屬期填報(bào)表
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