問(wèn)題已解決

去年公司扣11000萬(wàn)還貸款，當(dāng)時(shí)借：長(zhǎng)期借款 11000貸：銀行存款11000;今年才發(fā)現(xiàn)，10000是本金，1000是利息，我該怎做分錄？仔細(xì)說(shuō)明

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 14:37
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 1000，貸：長(zhǎng)期借款 1000；借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 1000，貸：以前年度損益調(diào)整 1000（并按規(guī)定考慮利潤(rùn)分配調(diào)整）。
2024 12/12 14:39
84784996
2024 12/12 14:45
就按你上面那分錄就可以了吧
羊小羊老師
2024 12/12 14:49
可以的！那是正規(guī)的分錄，這個(gè)1000金額較小，可直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用
羊小羊老師
2024 12/12 14:49
是的，你的理解是對(duì)的
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