問(wèn)題已解決

老師：公司二名員工社保及公積金還有部分工資是另一個(gè)往來(lái)公司發(fā)放，每月底我們將這二位員工的社保、公積金、工資，單位及個(gè)人代發(fā)代繳部分全部還給往來(lái)單位，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做，科目應(yīng)該怎么寫(xiě)？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/15 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎
2024 12/15 11:48
84784986
2024 12/15 12:11
不開(kāi)給我們的，老師；我們這邊也給這二個(gè)員工發(fā)一部分工資
郭老師
2024 12/15 12:15
借管理費(fèi)用社保公積金工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金 貸銀行 匯算清繳調(diào)增不能抵扣
84784986
2024 12/15 12:20
匯算清繳時(shí)為什么不能抵扣呢
郭老師
2024 12/15 12:20
因?yàn)槟阒Ц督o其他公司的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有完全證明
84784986
2024 12/15 12:27
我們這邊也有給這二位員工發(fā)一部分，只是往來(lái)公司代付的工資及社保，我們?cè)碌鬃鰬?yīng)付賬款還和他們。不要這樣子處理嗎
郭老師
2024 12/15 13:03
是啊 支付的工資社保公積金都給你寫(xiě)了明細(xì)
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