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老師請問一下,公司員工的社保和公積金個人部分也是是公司承擔的,不需要員工自己從工資里面扣,那么我交社保和公積金的分錄,以及發(fā)工資的分錄,還有計提單位部分社保和公積金的分錄應(yīng)該怎么做呢

68020273| 提問時間:2022 06/21 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,企業(yè)承擔所有的借管理費用,社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬,社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬,社保公積金 貸,銀行存款 個人負擔的那一部分,你們單位承擔了,不允許抵扣所得稅。
2022 06/21 09:42
郭老師
2022 06/21 09:42
工資借管理費用,工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅
68020273
2022 06/21 09:46
老師如果我想把公司承擔的個人部分的公積金和社保做到營業(yè)外支出,到時候匯算清繳調(diào)增,分錄應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
2022 06/21 09:46
調(diào)整賬務(wù)處理,不用做的,你是不允許抵扣有實際業(yè)務(wù)。
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