問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)資料三，沒(méi)看懂，他的帳價(jià)和計(jì)稅是怎么做的？

m067932666| 提問(wèn)時(shí)間：08/10 20:07
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范老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法學(xué)碩士，高分通過(guò)法律職業(yè)資格考試，長(zhǎng)期從事中級(jí)職稱(chēng)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師的教學(xué)工作，擅長(zhǎng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行案例化解釋?zhuān)W(xué)員順利通關(guān)，夢(mèng)想成真。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

其他權(quán)益工具投資的賬面價(jià)值就等于公允價(jià)值，即300萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為460萬(wàn)元（稅法不認(rèn)可公允價(jià)值變動(dòng)）
資產(chǎn)的賬面小于計(jì)稅，產(chǎn)生可抵扣差異余額160萬(wàn)元（460-300），期初有可抵扣差異200萬(wàn)元，說(shuō)明本年轉(zhuǎn)回可抵扣差異40

祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/11 10:28
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