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問題已解決
老師，請問我們有員工工傷，我們行政這邊先預(yù)支了備用金給員工那邊支付醫(yī)藥費及生活費，這個醫(yī)藥費可以退回的，生活費不能退，那我們要做哪些分錄啊
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你好
能退的
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
不能退的
借：管理費用-職工福利
貸：銀行存款
01/08 12:01
69570017 
01/08 14:20
老師，我們有預(yù)支的，那能退的不是就是借貸方都是其他應(yīng)收了？
69570017
01/08 14:20
借，其他應(yīng)收/退費，貸其他應(yīng)收/備用金，？
Fenny老師 
01/08 14:27
不能退的
借：管理費用
貸：其他應(yīng)收
能收回來的就不屬于企業(yè)費用開支，不用記賬。
69570017
01/08 15:55
老師，如果是一線普工，不能退的，也是用管理費用嗎？還是用直接人工-福利？是否需要通過應(yīng)付職工薪酬過度呢
Fenny老師
01/08 16:06
這個屬于福利費要計入管理費用，和生產(chǎn)成本關(guān)系不大。
通過應(yīng)付職工薪酬過度一下，屬于給員工的津貼，要計入工資薪金。
Fenny老師
01/08 16:10
如果工傷補助后面可以走保險，計入其他應(yīng)收款，就不計入費用，要根據(jù)情況來。
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