問(wèn)題已解決

小規(guī)模第四季度必須收入50萬(wàn)，已開(kāi)票30萬(wàn)，剩余20萬(wàn)第二年開(kāi)票，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄和填報(bào)增值稅申報(bào)表

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款20 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票20/1.01 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票20/1.01 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票20/1.01
01/14 16:57
84785034
01/15 09:10
第四季度在做增值稅申報(bào)的時(shí)候要要怎么處理呀
家權(quán)老師
01/15 09:14
那個(gè)只有去大廳申報(bào)，按扣除重開(kāi)后的銷售收入金額
84785034
01/15 09:23
現(xiàn)在不是網(wǎng)上在第四季度申報(bào)嘛，可不可以先按開(kāi)票的金額申報(bào)
家權(quán)老師
01/15 09:25
不影響第4季度正常報(bào)稅的
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