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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)這個(gè)做賬，跟申報(bào)的時(shí)候表一，表二填的正確嗎？
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你好第二個(gè)和第三個(gè)是正確的，你這個(gè)憑證具體的是什么業(yè)務(wù)？
2021 09/07 11:37
84785021 
2021 09/07 11:44
就是通行費(fèi)，不小心抵扣了，不能抵扣，沒有票，也沒有報(bào)銷的。
郭老師 
2021 09/07 11:47
那你當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？應(yīng)該做之前相反的分錄，只不過(guò)是你的進(jìn)項(xiàng)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)做。
84785021
2021 09/07 11:48
當(dāng)時(shí)沒有做分錄了，只是認(rèn)證抵扣了，
郭老師
2021 09/07 11:51
那你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做。
84785021
2021 09/07 11:59
就是不需要做憑證是吧， 直接填表一表二就好了是吧，
郭老師
2021 09/07 12:02
對(duì)的是的，是這么做的。
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