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我們公司是對出差的人員給予每天120元的補貼，餐費是不報銷的。每次都是和住宿費等一起作為出差費用一起發(fā)放給員工的。那這個你們是有算個稅的嗎？
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出差補貼不需要繳納個稅的
2021 10/14 10:11
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員工出差5天，公司補貼100元每天餐費，員工沒有拿到這個餐費的發(fā)票，是否可以給予報銷及入賬呢
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員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？
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請問出差補貼一天150 員工如何申請和出差報銷一起一起發(fā)放。不需要提供補貼金額發(fā)票 ；員工需要填寫什么。公司應(yīng)該怎么操作呢 是合規(guī)合法的
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請問差旅補貼要跟工資一起發(fā)嗎？繳納個稅，以前出差幾天我都是跟出差報銷一起轉(zhuǎn)的，這樣可以嗎？
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老師，出差補貼每天100元，這個不用發(fā)票吧可以一起報銷吧，然后這個申報個稅的時候，要申報嗎
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