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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，8月份收到發(fā)票 入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 但一直未認(rèn)證 10月份發(fā)生退回 開紅票 該怎么賬務(wù)處理
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你好
借應(yīng)付
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021 10/27 17:00
84784984 
2021 10/27 17:05
不是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借方負(fù)數(shù) 直接沖掉嗎
郭老師 
2021 10/27 17:06
你好，借方負(fù)數(shù)，它就是貸方，直接放到貸方就行了。
84784984
2021 10/27 17:20
那如果已經(jīng)抵扣了 怎么賬務(wù)處理 是做轉(zhuǎn)出還是負(fù)數(shù)紅沖
郭老師
2021 10/27 17:23
不是
需要做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784984
2021 10/27 17:27
那請(qǐng)問入了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目的貸方 這個(gè)科目余額怎么平啊
郭老師
2021 10/27 17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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