免費(fèi)問答

你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的

手動能修改了嗎 自己手動填寫 你開紅字發(fā)票之前，不是填寫發(fā)票號碼代碼 填寫的對嗎

我明白了 不是想要體現(xiàn)出開了正確的銷售發(fā)票的正數(shù)金額 那你去稅務(wù)局申報 只填寫正數(shù) 負(fù)數(shù)不要填寫了

那你去稅務(wù)局申報 只填寫正數(shù) 負(fù)數(shù)不要填寫了

不是 你這個月填寫一正數(shù)一負(fù)數(shù) 銷售額不就是0 所以先不要申報負(fù)數(shù) 你等著下個月申報

事情是這樣的，十月，比如說10月25號了，十月25的時候開了那個外銷的開給國外的，我們那個抬頭是開給國外的外銷的嗎，開了那個電子普通發(fā)票一張，然后呢，他數(shù)量開錯啦，數(shù)量開錯了之后呢，我不是要開一張紅字給他沖掉嗎，然后那張紅字的發(fā)票呢，備注欄其實(shí)是應(yīng)該寫那張充掉的那張藍(lán)字的。數(shù)量金額等信息的，但是呢，我沒有寫，沒有寫后面的結(jié)果就是報增值稅的時候，另外的那些正常開的那個外銷的那些電子普票呢，就在年底退那一欄了，比如說是80萬，然后開的那個。

然后呢，開到紅字負(fù)數(shù)的那一張呢，因?yàn)闆]有寫那個，另外那張充掉的那張的信息，比如說是多少攻間，然后是多少金額，所以呢，他就歸集不到免抵退那里去了，他就自己就放到那個免退稅那一欄去了，免退稅那一欄的話，跟免抵退那里是不是在同一個同一個就是一欄的，一個是十四一個是15這樣子。這樣子的話呢，就是免抵退那一欄是正數(shù)的，是可以報掉的

但是免退稅那一欄的話，因?yàn)樗挥幸粡垼挥幸粋€負(fù)數(shù)的金額，所以它那個的話就提示申報不成功，它那個說那個只有負(fù)數(shù)的金額這樣

我現(xiàn)在就是要的結(jié)果，就是增值稅申報能報掉免，免退稅的那個負(fù)數(shù)的那個金額能夠歸集到免抵退一起，那樣子減掉的話是還是正數(shù)的嘛，這樣子的話是可以報掉的，如果就那一票負(fù)數(shù)，那一票放在那個免退稅那里的話是報不掉的，因?yàn)樗麤]有正數(shù)的金額，只有一個負(fù)數(shù)的金額。

對應(yīng)紅沖的發(fā)票號碼是正確的郭老師

如果只申報正數(shù)那些就是不對的，必須要把開的負(fù)數(shù)的金額減掉才是正確的，不然收入會增加

因?yàn)楹髞碚_的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)開出了，不減掉負(fù)數(shù)的，就多了一筆正數(shù)的收入

郭老師可以回復(fù)我一下嘛