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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問一下你，未開票收入哪里可以看出來金額 專管員要我補(bǔ)去年的未開票收入，我哪里可以看到補(bǔ)多少金額的呢
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未開票的收入，你可以看去年的增值稅申報(bào)表，增值稅申報(bào)表附表一中，每月的申報(bào)里面都會(huì)有申報(bào)的。
2021 11/13 14:32
84785017 
2021 11/13 14:37
就是去年的沒有申報(bào)啊現(xiàn)在稅務(wù)專管員要我補(bǔ)，我怎么知道金額呢麻煩老師了
江老師 
2021 11/13 14:38
金額就是你們沒有開具發(fā)票的，你可以看你們的去年出庫單統(tǒng)計(jì)全年的銷售金額，減掉已經(jīng)申報(bào)的金額，就是無票的需要申報(bào)的金額了
84785017
2021 11/13 14:42
全年銷售金額，肯定不行吧，有些都沒有走公賬的
江老師
2021 11/13 14:44
那你就按你們走公賬的統(tǒng)計(jì)也行，稅務(wù)專管員，要你補(bǔ)稅，肯定是需要補(bǔ)稅的，不補(bǔ)稅無法交差。
84785017
2021 11/13 14:50
問題是公賬里面都是老板私賬轉(zhuǎn)的公賬，我做的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 我不知道怎么樣去補(bǔ)，去塡這個(gè)金額了麻煩老師了
江老師
2021 11/13 14:51
那需要與老板溝通解決，哪些款是貨款，那些款是老板自己出的錢?
84785017
2021 11/13 14:55
老板是不管這些的，公賬里面的貨款很少的
江老師
2021 11/13 14:56
那你將此問題匯報(bào)給老板，讓老板打算想交多少稅，再反推你需要申報(bào)的無票的銷售收入金額處理。
84785017
2021 11/13 15:01
現(xiàn)在我手上還有很多票可以抵扣的，這個(gè)應(yīng)該不用交很多稅 我現(xiàn)在就是想知道這個(gè)金額怎么得來 麻煩老師了
江老師
2021 11/13 15:02
這個(gè)金額得出來的，就是你們實(shí)際的無票的銷售，也就是說：按稅法的規(guī)定，企業(yè)是需要如實(shí)申報(bào)無票的銷售收入，計(jì)算繳納增值稅
84785017
2021 11/13 15:06
主要是我不會(huì)算這個(gè)金額的啊 麻煩了 老師
江老師
2021 11/13 15:06
不會(huì)算，我也沒有具體的出庫單，只能告訴你具體的計(jì)算方法。
84785017
2021 11/13 15:07
有什么簡(jiǎn)便方法嗎
江老師
2021 11/13 15:07
一、這個(gè)就是簡(jiǎn)便的方法：
那你將此問題匯報(bào)給老板，讓老板打算想交多少稅，再反推你需要申報(bào)的無票的銷售收入金額處理。
84785017
2021 11/13 15:25
你看我這樣可以嗎，我把去年到今年的銀行流水都看下，如果我做了往來款項(xiàng)的就不理會(huì)，沒有做也沒有開票的我就算進(jìn)去了，只能這樣了吧
江老師
2021 11/13 15:34
可以這樣的處理，你說是基本上可以解決你的問題
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