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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問年初年初余額不平應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，你這個(gè)年初數(shù)據(jù)是怎么來的？
2021 11/19 09:01
84784995 
2021 11/19 09:04
就是資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額
郭老師 
2021 11/19 09:05
你好，你這個(gè)年初數(shù)據(jù)是從哪里弄過來的？自己做的嗎？還是你去年12月末的？
84784995
2021 11/19 09:25
你年初數(shù)不平的話，期末數(shù)也不可能為平的啊
84784995
2021 11/19 09:26
去年12月末的，就是一直期初余額不平，期末是平的
郭老師
2021 11/19 09:27
你去年12月末的為什么不平，你查一下原因不就可以了？
郭老師
2021 11/19 09:27
去年12月份的不平，你看一下，從幾月份開始他就不平了。
84784995
2021 11/19 09:29
從好幾年前年初就不平了
郭老師
2021 11/19 09:32
那你們是怎么上傳給稅務(wù)局那邊的？
84784995
2021 11/19 09:39
直接導(dǎo)出來手動(dòng)改
郭老師
2021 11/19 09:40
那你現(xiàn)在想查原因的話，你就查之前的從幾月份開始不一致。
郭老師
2021 11/19 09:40
看下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有余額嗎？Diary主營是什么的？工業(yè)的嗎？如果是工業(yè)的話，你的制造費(fèi)用看一下有沒有余額。
84784995
2021 11/19 09:49
老師沒有余額，
84784995
2021 11/19 09:50
它是16年開始都不平，再前面的數(shù)據(jù)就沒有了
郭老師
2021 11/19 09:54
你好，可以在未分配利潤里面調(diào)整。
郭老師
2021 11/19 09:54
查不到原因的就用這種方法來。
84784995
2021 11/19 10:06
就是直接做一筆會(huì)計(jì)分錄是嗎
郭老師
2021 11/19 10:09
期初不對(duì)，你不用做分錄直接調(diào)整。
84784995
2021 11/19 10:11
那是怎么調(diào)呢？
郭老師
2021 11/19 10:12
你好，差額是多少？放到未分配利潤里面，比如你的資產(chǎn)多了100，你的未分配利潤加上100。
84784995
2021 11/19 10:20
差了51521.8老師
郭老師
2021 11/19 10:23
你好，那一方大左邊還是右邊？
84784995
2021 11/19 10:32
那如何放到未分配利潤里面去呢？
84784995
2021 11/19 10:36
左邊小，右邊大，右邊的是正確的
郭老師
2021 11/19 10:37
你好，你放到其他的科目，最后你單位注銷的時(shí)候都得調(diào)整出去。
郭老師
2021 11/19 10:38
微分配利潤里面這個(gè)不需要調(diào)整的。
84784995
2021 11/19 10:42
放到什么科目?
郭老師
2021 11/19 10:49
未分配利潤同學(xué)，我建議你放到這里面，你也可以隨便放，放到應(yīng)付賬款，你看下和對(duì)方對(duì)賬能對(duì)起來嗎？你可以試一下的。
郭老師
2021 11/19 10:49
放到未分配利潤里面就可以的。
郭老師
2021 11/19 10:49
能放到固定資產(chǎn)嗎？你的固定資產(chǎn)原值能對(duì)起來嗎？
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