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問題已解決
我們之前有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要把之前的憑證沖回，用新的發(fā)票，怎么進行賬務處理呀。沖回的憑證還是正常沖回對嗎，然后借方進成本，貸方進項稅轉(zhuǎn)出
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你好，之前的分錄是怎么做的？借主營業(yè)務成本應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做的是這個嗎？
2021 11/23 10:48
郭老師 
2021 11/23 10:57
借應付賬款
借主營業(yè)務成本，負數(shù)
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/23 10:57
這個是開了負數(shù)發(fā)票，你們橫沖的。
郭老師
2021 11/23 11:06
借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款，然后在做這個，這兩個已經(jīng)是完整的，不需要做你那個借主營業(yè)務成本貸，應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/23 11:12
之前都已經(jīng)紅沖了，你為什么還要做這一步，增加你的主營業(yè)務成本。
郭老師
2021 11/23 11:13
我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進項稅轉(zhuǎn)出
2021-11-23 11:05
已經(jīng)紅沖了，為什么再做一次進項轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 11/23 11:19
同學，你之前告訴我的分錄是不是做錯了？是不是應該是借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款做的是這個？
郭老師
2021 11/23 11:22
你好，現(xiàn)在完整的你看一下，借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，然后在做正確的借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款你的成本不用動。
郭老師
2021 11/23 11:25
庫存商品還是原材料的這一個。
郭老師
2021 11/23 11:28
之前做的是原材料還是庫存商品，還是這兩個科目都做了？
郭老師
2021 11/23 11:36
不要管成本的，你重新開進來的這個金額，稅額和之前的發(fā)票是一樣的，就成本不用做了，借應付賬款貸庫存商品原材料應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個是紅沖的紅沖進項轉(zhuǎn)出的，你能看懂嗎？
郭老師
2021 11/23 11:36
看懂了的話，再做發(fā)票的正確的發(fā)票的
借原材料
庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。
郭老師
2021 11/23 11:36
這兩個做完了之后是沒有余額的。
84785033 
2021 11/23 10:53
之前的是借成本，進項稅，貸應付賬款
84785033
2021 11/23 11:04
然后再做新的，對吧
84785033
2021 11/23 11:05
我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進項稅轉(zhuǎn)出
84785033
2021 11/23 11:12
那就是新的發(fā)票我就正常進對吧
84785033
2021 11/23 11:18
我把紅沖的那個憑證刪除了，然后把他修改成了這個樣子，然后把進項稅轉(zhuǎn)出也刪除了
84785033
2021 11/23 11:21
對對對，我之前說的是成本[捂臉]
84785033
2021 11/23 11:24
這樣我先給您截圖，我之前做的憑證
84785033
2021 11/23 11:26
我現(xiàn)在要把它沖掉做新的票，還要做進項稅轉(zhuǎn)出
84785033
2021 11/23 11:34
都做了，因為進的部門不一樣所有進的科目不一樣，但是最終都會結轉(zhuǎn)為成本
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