問(wèn)題已解決

你好，老師，我們有進(jìn)項(xiàng)稅還沒(méi)抵扣，上個(gè)月的，我們現(xiàn)在做賬的話，要怎么做？如果當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，銷項(xiàng)8萬(wàn)，剩余2萬(wàn)，可以到下個(gè)月使用嗎？分錄應(yīng)該怎么做？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 11:54
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以下月使用，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2021 12/28 11:54
2021 12/28 13:34
月末結(jié)賬就直接結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)？剩余2萬(wàn)掛著？也不用做什么結(jié)轉(zhuǎn)？增值稅申報(bào)表，剩余的進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，是填在上期留低稅額，還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
吳少琴老師
2021 12/28 14:00
是的掛著就可以了，下期抵扣
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