問(wèn)題已解決

你好！我想問(wèn)一下，1月份我們實(shí)際有增值稅加計(jì)抵減的，可是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以補(bǔ)嗎？從轉(zhuǎn)未交增值稅開始？還有2020年的加計(jì)也可以補(bǔ)嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以的
2022 01/10 14:43
84785004
2022 01/10 14:53
老師，分錄怎么樣？
郭老師
2022 01/10 14:55
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785004
2022 01/10 15:01
這個(gè)分錄是以前的月份？還是去年的？不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
郭老師
2022 01/10 15:01
你好，這個(gè)分錄做到12月份。
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