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老師好!用不用結(jié)轉(zhuǎn)年末應(yīng)交稅費(fèi)余額?

稅務(wù)師| 提问时间:2022 01/10 21:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)科目嗎
2022 01/10 21:21
稅務(wù)師
2022 01/10 21:23
嗯嗯,還有計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
鄒老師
2022 01/10 21:25
你好 銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入貸方核算,繳納的時(shí)候計(jì)入借方核算就是了?
稅務(wù)師
2022 01/10 21:31
第四季度計(jì)提所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅年末有余額是正常嗎?應(yīng)為稅款要在下一年1月繳納
鄒老師
2022 01/10 21:32
你好,是的,是這樣的
稅務(wù)師
2022 01/10 21:33
嗯嗯,好的,謝謝你
鄒老師
2022 01/10 21:34
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
稅務(wù)師
2022 01/10 21:36
非常滿意
鄒老師
2022 01/10 21:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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