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我想咨詢下建筑公司年底利潤是虧損，異地預交的企業(yè)所得稅如何處理
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借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款，直接做這個就可以的。
2022 01/11 14:52
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?老師，異地施工時預交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在時全年虧損狀態(tài)，這個異地預交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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建筑公司在異地施工，不需要在異地預交企業(yè)所得稅吧？
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建筑公司，異地簡易計稅項目，在異地要預交企業(yè)所得稅嗎？稅率多少？
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年初預交了企業(yè)所得稅，年底虧損，匯算清繳不想退稅，然后匯算清繳稅時人為把利潤潤謝大，剛好不退稅，但跟財務年報表上的利潤還一致，這樣可以嗎？
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企業(yè)預交了企業(yè)所得稅，年底發(fā)現(xiàn)虧損，怎么進行財務處理，是等下一年匯算清繳的時候處理，還是年底直接處理，小企業(yè)會計準則
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉出給供應商，但是實際供應商再轉給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應收款掛300多萬，稅務又要求自查，這個要怎么處理比較沒有風險呢？ 昨天
- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調整 2、同時調整利潤分配 借，以前年度損益調整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
- 老師，請問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 9天前
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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