問(wèn)題已解決

我們有家派遣公司因?yàn)橘~戶問(wèn)題暫停非柜面，不能幫客戶代發(fā)工資社保，就把客戶轉(zhuǎn)來(lái)的錢全部轉(zhuǎn)到了我們另外一家勞務(wù)派遣公司，這筆錢這樣轉(zhuǎn)？怎么做會(huì)計(jì)分錄？不走往來(lái)款，掛什么會(huì)計(jì)科目？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 15:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 到時(shí)這樣掛的話你寫(xiě)委托收款書(shū)蓋章做附件 。來(lái)做賬務(wù)處理 做代發(fā) 和代繳社保
2022 01/11 15:03
84784982
2022 01/11 15:14
那轉(zhuǎn)錢過(guò)去的那家公司怎么做賬？怎么做會(huì)計(jì)分錄？就是賬戶出問(wèn)題的公司，怎么做賬？
meizi老師
2022 01/11 15:20
?你好 ； 收到錢的勞務(wù)公司是后期會(huì)還給這個(gè)公司不 ？? ?
84784982
2022 01/11 15:33
少的那筆錢不用管了，對(duì)嗎？應(yīng)該不會(huì)，假設(shè)賬戶出問(wèn)題的是A公司，把錢轉(zhuǎn)給了B公司，這兩家公司分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/div>
meizi老師
2022 01/11 15:40
?你好 ；? ?； A做 ：借其他應(yīng)收款-B貸 其他應(yīng)付款? ?；支付出去? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ? ?； B做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -A? ?
84784982
2022 01/11 15:52
不太懂哦老師 不太懂
meizi老師
2022 01/11 15:55
你好； 意思是A 沒(méi)有公戶讓B代收? ? ；? ?借其他應(yīng)收款-B貸 其他應(yīng)付款? 收到了你不是 要去代發(fā)工資 代繳社保嗎? ??支付出去? ?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款? ?
84784982
2022 01/11 16:00
A公司12月開(kāi)了差額發(fā)票金額是246411，全額金額272206.28，因?yàn)? A公司賬戶問(wèn)題，把51多萬(wàn)的錢轉(zhuǎn)給了B公司，公賬賬戶也注銷了，12月份沒(méi)有回單，怎么做賬呢？記賬憑證后面不是都要附單據(jù)的。
meizi老師
2022 01/11 16:02
?你好 ；? ? ?寫(xiě)情況說(shuō)明? 老板簽字做附件。??
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