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問題已解決
老師您好，請問我們供應商要求我們紅沖去年10月份的一張發(fā)票，我們已經入賬了，而且?guī)齑姹矶家呀洺隽?，我們是制造業(yè)，早就出庫存了，請問現在這個庫存怎么處理呀
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您好，收入與費用要配比，沖成本，轉庫存增。
2022 01/13 14:41
84784997 
2022 01/13 14:45
[裂開]看不懂呀，跟費用有關系嗎？
稅劍法盾 
2022 01/13 14:49
您好，反沖成本，會計分錄：
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
到時銷售確認在轉過來。
84784997
2022 01/13 15:03
好像是人家沒有這個貨，發(fā)票都開過來了，我們錢之前也打過去了，現在人家說沒貨，把錢退我們了，說把票紅沖了，我們財務這邊根據發(fā)票就入賬了，早就認證做賬 做庫存了
稅劍法盾
2022 01/13 15:07
您好，進項轉出補稅，庫存減少了。
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
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