問(wèn)題已解決

累計(jì)折舊屬于資產(chǎn)科目，但是計(jì)提時(shí)在貸方，所以科目余額表在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不包括累計(jì)折舊金額，所以科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表總金額不一致，這個(gè)是對(duì)的嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 08:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下他在資產(chǎn)里面嗎 或者固定資產(chǎn)里面是不是已經(jīng)減去了累計(jì)折舊
2022 01/18 08:15
84784976
2022 01/18 08:20
科目余額表最后總計(jì)金額必須和資產(chǎn)負(fù)債表金額一致嗎
郭老師
2022 01/18 08:22
不是的，你的科目余額表是資產(chǎn)加負(fù)債加所有者權(quán)益的合計(jì)。你的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。
84784976
2022 01/18 08:23
對(duì)的 資產(chǎn)負(fù)債中資產(chǎn)總計(jì)是減去累計(jì)折舊后的賬面余額相加 而余額表中是借方相加 累計(jì)折舊的余額又是在貸方 所以差額就是累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 01/18 08:23
那就不用管了 不一致沒(méi)關(guān)系
84784976
2022 01/18 08:24
好的 謝謝
郭老師
2022 01/18 08:24
不用客氣，工作愉快。
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