問(wèn)題已解決

以前年度為計(jì)提遞延，當(dāng)期計(jì)提遞延，所得稅倒推時(shí)上期壞賬應(yīng)計(jì)提遞延放在那？

無(wú)哈無(wú)哈| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 20:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，，計(jì)提的壞賬會(huì)計(jì)承認(rèn)，稅法不承認(rèn)，所以形成一種債權(quán)，即可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。
2022 02/28 20:55
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