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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
表中資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，把不平衡的錄在憑證登錄中才可以？這是什么原因?qū)е碌?/p>
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你好，你的科目余額表平衡嗎？發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
2022 03/11 16:12
84784964 
2022 03/11 17:35
科目余額表是平衡的
84784964
2022 03/11 17:37
本年利潤(rùn)借貸差額是747342.34元，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)為什么就要轉(zhuǎn)2929377.59元資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平衡？
耿老師 
2022 03/11 17:56
您好，余額表截圖的時(shí)候把本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的一塊截看看
84784964
2022 03/11 18:01
好的，麻煩老師看一下截圖
耿老師
2022 03/11 18:42
你好，科目余額表能接全圖嗎？我看看上面其他科目的余額
84784964
2022 03/11 18:51
好的，麻煩老師了
84784964
2022 03/11 18:54
還有最后這兩張
耿老師
2022 03/11 19:12
你好！結(jié)轉(zhuǎn)747342.34元的話差額是多少？
耿老師
2022 03/11 19:14
你好！資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)截圖過(guò)來(lái)
84784964
2022 03/11 19:35
老師，這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表
耿老師
2022 03/11 20:12
您好，單看數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，你的這套表示自帶公式嗎？一月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是寫(xiě)在一張憑證嗎？你把你那張憑證拆成三張?jiān)囋?，一張收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)一張成本費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，然后按差額747342.34做第三張本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)試試
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