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問題已解決
請教一下，無票收入是記入應(yīng)交稅費——銷賬稅額，還是應(yīng)交稅費——未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果是一般納稅人，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022 03/14 12:06
郭老師 
2022 03/14 12:10
你好，這個具體的是什么營業(yè)收入？
郭老師
2022 03/14 12:13
你好，對的是的都做應(yīng)交稅費，但是小規(guī)模的用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 03/14 12:15
你好銷售的產(chǎn)品嗎？
郭老師
2022 03/14 12:16
可以的，可以這么做。
郭老師
2022 03/14 12:18
能說一下這個稅率是多少嗎？比如這個稅率是13%的。
130182.7加11912）/1.13這個是主營業(yè)務(wù)收入的，
用主營業(yè)務(wù)收入的這個金額乘以13%是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項的。
郭老師
2022 03/14 12:23
那你單位是一般納稅人和小規(guī)模知道嗎？銷售的什么產(chǎn)品你知道嗎？如果不知道的話算不出來。
郭老師
2022 03/14 12:33
130182.7加11912）/1.05
這個是主營業(yè)務(wù)收入的，
用這個主營業(yè)務(wù)收入乘以5%是應(yīng)交稅費的。
84785008 
2022 03/14 12:09
老師，他這2個金額怎么算的，怎么我算的跟她不一樣
84785008
2022 03/14 12:13
老師，應(yīng)該不管一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，收入的銷賬稅額都要記入應(yīng)交稅費科目吧
84785008
2022 03/14 12:14
銷售收入老師
84785008
2022 03/14 12:15
小規(guī)模無票收入做到應(yīng)交稅費—未交增值稅科目?？梢詥?/div>
84785008
2022 03/14 12:17
老師，他這2個金額怎么算的，怎么我算的跟她不一樣？
84785008
2022 03/14 12:22
在不知道稅率的情況下，怎么通過這個金額推算出稅率啊
84785008
2022 03/14 12:29
小規(guī)模 菜市場 收租金
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老師 交增值稅時 銷項稅額與進項稅額的差額不通過應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下嗎 還是說差額直接記入應(yīng)交稅費—未交增值稅
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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記應(yīng)交稅費增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，可以不用寫借應(yīng)交稅費銷項稅額貸應(yīng)交增值稅進項稅額，應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
實際繳納時，借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款，
直接寫成，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
實際繳納時，借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
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月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時 1、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 是這三個分錄嗎？還是只需要 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅這個分錄？
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進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額3 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 5、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅。請問：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅2 是不是可以理解成留底稅？
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