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老師，您好，像這種我們讓第三方公司代繳的社?？?，我是不是應(yīng)該借一筆其他應(yīng)付款，而不是直接借應(yīng)付職工薪酬，就是您能給個分錄嗎？人力公司代繳了4682.75元社保
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你好！他們幫你們代扣了社保，你們是要給錢給他們是嗎
2022 03/22 10:40
011677 
2022 03/22 10:45
是的，那這個費用與發(fā)工資分錄怎么做合規(guī)呢？
宋生老師 
2022 03/22 10:46
您好！你這個是借管理費用—社?！静糠?其他應(yīng)收款—社保個人部分 貸：其他應(yīng)付款—XX公司—代付社保費
011677
2022 03/22 10:46
因為這個員工是異地的，所以我們找了一家三方機(jī)構(gòu)代繳社保，我們把錢直接打到三方公司的賬戶里，再由三方公司在當(dāng)?shù)乩U社保
011677
2022 03/22 10:47
那發(fā)工資的時候怎么做呢？
宋生老師
2022 03/22 10:51
您好！嗯。分錄就是上面那樣的寫
011677
2022 03/22 10:54
老師，這不是交社保的分錄嗎？就是付工資的時候，分錄怎么做呀？您能給個全的嗎？
011677
2022 03/22 10:56
老師，您受累給個，我們公司這個情況，交那公司保險時的分錄和到15號發(fā)工資了，應(yīng)付職工薪酬的全套分錄嗎？
宋生老師
2022 03/22 10:57
你好！他給你扣社保的時候
借管理費用—社保—公司部分 其他應(yīng)收款—社保個人部分 貸：其他應(yīng)付款—XX公司—代付社保費
發(fā)工資的時候，
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款—社?！獋€人部分
011677
2022 03/22 10:59
老師，應(yīng)付職工薪酬的貸方在哪呢？
宋生老師
2022 03/22 11:06
你好！計提他的工資的時候，在貸方，借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬
011677
2022 03/22 12:18
老師，受累問下，公司交社保這塊，用計提嗎？借，管理費用 貸，應(yīng)付職工薪酬，后面的分錄是借應(yīng)付職工薪酬公司部分借員工部分貸銀行存款，有規(guī)定需要用應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎？
宋生老師
2022 03/22 12:26
您好！是的，是要計入應(yīng)付職工薪酬
011677
2022 03/22 12:29
計提社保的話，還用計提員工自己負(fù)擔(dān)的那部分嗎？那部分還用計提到貸應(yīng)付職工薪酬嗎？還是計提社保，不用計提員工負(fù)擔(dān)的那部分，直接付社保的時候借其他應(yīng)收款就行？
宋生老師
2022 03/22 12:57
你好！不用單獨計提員工的部分。付的時候計入其他應(yīng)收
011677
2022 03/22 12:59
規(guī)定是，計提社保只計提公司負(fù)擔(dān)的部分借管理費用及貸公司負(fù)擔(dān)的那部分到應(yīng)付職工薪酬就可以哈？只計提這部分
宋生老師
2022 03/22 13:19
您好！是的。只做這個的話，是這樣做分錄
011677
2022 03/22 13:19
您說的只做這個的話，是指的只做哪個的話？
011677
2022 03/22 13:21
是指的計提社保的這個分錄？還是指的只做哪個？
宋生老師
2022 03/22 13:21
你好！只做公司部分的社保
011677
2022 03/22 13:22
我是說計提社保怎么做
011677
2022 03/22 13:24
老師我再確定下，計提社保，規(guī)定是只計提公司這部分就可以對吧？
宋生老師
2022 03/22 14:15
你好！借管理費用—社?！静糠?貸應(yīng)付職工薪酬
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