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問題已解決
個人獨資企業(yè)前2年是虧損，稅務讓我將利潤總額調正，小規(guī)模虧損，稅局非讓我在匯算清繳的時候調正，如果硬調了，那利潤表和所得稅申報表的金額不對，應該怎么調，18、19、20都是虧損，我調了B表，稅務說要調利潤總額，不知道、不知道怎么調了
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在你的成本費用里面調增有一個不允許抵扣的，你填寫證書就可以的，沒有關系的，不一致忽略就可以的，一個是稅法利潤，一個是會計利潤。
2022 04/12 12:11
84784957 
2022 04/12 12:36
有什么填寫證書
郭老師 
2022 04/12 12:36
填寫正數(shù)剛才打錯了。
84784957
2022 04/12 12:39
我只有《個人所得稅經營所得納稅申報表（A表）》和《個人所得稅經營所得納稅申報表（B表）》，填了《個人所得稅經營所得納稅申報表（B表）》去調，稅務說不行。讓我將利潤總額調正，才行。
郭老師
2022 04/12 12:41
你好，你的利潤總額是多少？你調整的金額又是多少？
郭老師
2022 04/12 12:41
也就是你利潤總額必須是正數(shù)，不能是虧損的，比如你的利潤總額是-100
需要調增100+
84784957
2022 04/12 14:03
那年度財務報表、所得稅表都要作調整嗎？。
郭老師
2022 04/12 14:06
不需要的，其他的都不需要調整。
84784957
2022 04/12 14:14
那是直接填那里呢
郭老師
2022 04/12 14:17
調增里面你看下有哪一例
應該是有一個其他不允許抵扣的費用
84784957
2022 04/12 14:34
第二題會嗎，老師
84784957
2022 04/12 14:36
費用里只有工資和房租，其他什么都沒有
郭老師
2022 04/12 14:37
你截圖你的匯算清交明細表。
84784957
2022 04/12 14:47
沒有匯算清交明細表，以前沒有報過，今年叫稅務查出來了，只有網上申報的利潤表。其他什么都沒有扣除的
郭老師
2022 04/12 14:59
他不是讓你修改B表嗎？這個表里面有調增的數(shù)據。
郭老師
2022 04/12 15:00
截圖你的B表看一下的。
84784957
2022 04/12 15:21
B表我改了，稅務不認。說是要把利潤總額調正
郭老師
2022 04/12 15:23
就是修改你的利潤表嗎？
減少費用
你看下那個費用大
84784957
2022 04/12 15:24
利潤總額調正的話就要調整利潤表，
郭老師
2022 04/12 15:26
修改一下你的費用，你看下哪個費用金額比較大？
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