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你好請問當(dāng)月在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒發(fā)生管理費(fèi)用，卻計入管理費(fèi)用貸方，應(yīng)該怎么處理呢
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您好，您是什么項目進(jìn)入了管理費(fèi)用的貸方。
2022 04/14 16:58
m73959918 
2022 04/14 17:09
就是在結(jié)轉(zhuǎn)損益時將沒扣款的管理費(fèi)用（醫(yī)保單位部分）計入貸方
易 老師 
2022 04/14 17:21
同學(xué)您好，一般是紅字沖回錯誤的，藍(lán)字記正確的，金額不大的也可簡化處理一次性記損益，大的話
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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