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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司去年12月份一張采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有入賬，現(xiàn)在入賬可以嗎，進(jìn)貨，進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)有抵扣
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你好，可以的，這個(gè)產(chǎn)品銷售了嗎。
2022 04/28 15:25
84784957 
2022 04/28 15:35
沒(méi)有銷售呢，，
郭老師 
2022 04/28 15:37
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做這個(gè)
如果沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，改成待認(rèn)證
84784957
2022 04/28 15:56
這個(gè)發(fā)票我4月份入賬了，我們進(jìn)項(xiàng)稅就又有留底了，是不是稅務(wù)局可得退稅給我們，4月10號(hào)左右已經(jīng)退了一批了，4月份進(jìn)貨有進(jìn)項(xiàng)需要退增值稅留底稅？
郭老師
2022 04/28 15:57
你好，是你銷售出去的，退回來(lái)嗎？
郭老師
2022 04/28 15:58
符合增量留底的可以申請(qǐng)退回的，但是你銷售退回的那個(gè)一般都是留底留著以后抵扣的。
84784957
2022 04/28 16:32
不是，我是壓根就沒(méi)入賬的進(jìn)貨發(fā)票，我準(zhǔn)備4月份入賬呢，那這樣的話增值稅就有留底了，
郭老師
2022 04/28 16:35
可以的，可以這么做的，但是你說(shuō)的是4月10號(hào)已經(jīng)退了一批，這個(gè)是你退回的還是別人退給你的。
84784957
2022 04/28 18:38
退的進(jìn)項(xiàng)是以前的進(jìn)項(xiàng)留底，退完就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我漏了一張票，準(zhǔn)備4月份入賬，入賬的話就可有進(jìn)項(xiàng)留底了，我害怕可退給我們呢，我就確認(rèn)下這個(gè)他應(yīng)該會(huì)不退給我們吧
郭老師
2022 04/28 18:48
這個(gè)是幾月份勾選的？
賬上應(yīng)該沒(méi)有做的話，你申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填寫了，該退給你的都已經(jīng)退給你了，增加這個(gè)發(fā)票也不會(huì)多退的。
84784957
2022 04/28 19:10
沒(méi)有勾選，我準(zhǔn)備4月份才入賬才勾選，我的意思是這一勾選就有留底了，5月份時(shí)候稅務(wù)局不會(huì)又給我退了吧？
郭老師
2022 04/28 19:18
不會(huì)的
你勾選了不屬于留底
確認(rèn)之后
申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的才算
84784957
2022 04/28 20:02
是的，余老師，我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我5月份把4月份的稅申報(bào)完還有留底，
郭老師
2022 04/28 20:12
那你看下符合增量留底的嗎
你不想退稅
別勾選那么多發(fā)票
84784957
2022 04/29 09:49
我不理解是不是存量留底稅，我是去年12月份的發(fā)票，一直沒(méi)有入賬，我不準(zhǔn)備入賬，等有銷售了我就一次入賬就抵扣了，能行嗎
郭老師
2022 04/29 09:51
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 04/29 10:32
那金稅盤就一直有留底稅
郭老師
2022 04/29 10:42
你好，你可以別勾選，你不需要抵扣的時(shí)候別勾選就不會(huì)有留底啦。
84784957
2022 04/29 11:34
就是那個(gè)增值稅服務(wù)平臺(tái)上一直有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)，一直放著有啥影響？稅局會(huì)不會(huì)查
郭老師
2022 04/29 11:37
你好，沒(méi)有影響的，只要你注銷之前都處理了就行。
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