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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
幫客戶墊付的認(rèn)證費(fèi)，客戶會(huì)跟貨款一起給 墊付的是人民幣，客戶給的是美元，那這邊貨款是要實(shí)際記賬嗎 匯率的差額要記嗎
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你好，對(duì)的是的，需要這么做的，匯率按當(dāng)天的或者是本月第一個(gè)工作日的。
2022 05/27 14:52
84784970 
2022 05/27 15:42
匯率是我們是自己算出來(lái)的，不按國(guó)家的走的
郭老師 
2022 05/27 15:44
不可以的，你怎么能計(jì)算出來(lái)？
84784970
2022 05/27 16:22
這個(gè)其他應(yīng)收款到時(shí)候確認(rèn)收入的時(shí)候就做在貸方是嗎，幫客戶墊付的費(fèi)用，，不是其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2022 05/27 16:23
你好，那是不是還沒(méi)有收到發(fā)票？你們是等著發(fā)票來(lái)做，費(fèi)用相當(dāng)于先提前支付給對(duì)方的。
84784970
2022 05/27 16:28
沒(méi)有發(fā)票的 這個(gè)筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的 一個(gè)是幫客戶墊付，一筆是自己公司的 幫客戶墊付我不知道記哪里 收客戶錢(qián)的時(shí)候，里面就有這筆墊付的款，那到時(shí)候不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2022 05/27 16:29
好，那也不用做其他應(yīng)收款，實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，正常做賬就可以的，沒(méi)有發(fā)票也可以做匯算清繳調(diào)增。
84784970
2022 05/27 16:31
那要記哪個(gè)科目 銷售費(fèi)用嗎
郭老師
2022 05/27 16:33
對(duì)的是的是這么做。
84784970
2022 05/27 16:43
貨款呢 沒(méi)有發(fā)票的貨款
84784970
2022 05/27 16:44
借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
郭老師
2022 05/27 16:46
你好，借庫(kù)存商品貸銀行存款。
84784970
2022 05/27 16:53
那收到客戶給的貨款呢
郭老師
2022 05/27 16:56
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784970
2022 05/27 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)成本是最后才做的嗎
84784970
2022 05/27 17:21
是收了客戶錢(qián)了跟付了給供應(yīng)商貨款了？
郭老師
2022 05/27 17:28
做了收入做收入的，當(dāng)月做進(jìn)去就行。
郭老師
2022 05/27 17:28
那你收了錢(qián)，貨物提供給對(duì)方嘛，如果貨物沒(méi)有給對(duì)方提供，借銀行存款貸預(yù)收賬款給對(duì)方提供了，就可以確認(rèn)收入。
84784970
2022 05/27 18:12
如果當(dāng)月收到客戶的錢(qián)，給客戶提供貨物了，下月才給供應(yīng)商貨款，那是收到錢(qián)提供貨，確認(rèn)收入嗎
郭老師
2022 05/27 18:14
你好
對(duì)的
是這么做的。
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