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問(wèn)題已解決

甲公司某年某月

m9139366| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 10:28

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余余老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

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固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)計(jì)提折舊60，稅法計(jì)提折舊30。無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊0，稅法計(jì)提折舊10。預(yù)計(jì)負(fù)債80當(dāng)期不能扣除。 1.納稅所得額等于3000+30-10+80=3100，所得稅等于775 2.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)差異30，無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)10，預(yù)計(jì)負(fù)債業(yè)務(wù)80 3.遞延所得稅資產(chǎn)110除以4等于27.5，遞延所得稅負(fù)債等于2.5 4.借：所得稅費(fèi)用 750遞延所得稅資產(chǎn)27.5 貸：遞延所得稅負(fù)債2.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅775

2022 06/07 12:55