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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否如下? 第一步: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 第二步: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師,每個(gè)月末的結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的嗎?我想問那每個(gè)月沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是都會(huì)掛在(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?還有如果我當(dāng)月實(shí)際抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,多的那部分金額是轉(zhuǎn)在(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)嗎?

84785023| 提問時(shí)間:2022 06/08 10:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ? 這樣好判斷 ; 你是否有沒有認(rèn)證的 或者是認(rèn)證了沒有抵扣的部分進(jìn)項(xiàng)稅
2022 06/08 10:09
84785023
2022 06/08 10:35
不是,我現(xiàn)在不知道賬務(wù)怎么處理
84785023
2022 06/08 10:36
實(shí)際進(jìn)貨多,每次做分錄都是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,庫存量大,所以到月末,分錄下面肯定是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額金額很大的,那這個(gè)分錄下面一直掛著嗎
84785023
2022 06/08 10:38
不是分錄,是科目下面,不用轉(zhuǎn)到其他科目?
meizi老師
2022 06/08 10:43
?你好 ;? 你掛著就行了。? ?進(jìn)項(xiàng)稅 借方掛著之后 有稅費(fèi) 抵減? ?
84785023
2022 06/08 10:55
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅底下的科目,還有應(yīng)交稅費(fèi)底下的科目相關(guān)的分錄您那里有的話發(fā)我一下,我學(xué)習(xí)一下,謝謝
meizi老師
2022 06/08 11:01
?你好 ;? ??有只有這個(gè) ; 你 參考下結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
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