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問題已解決
老師計提社保的分錄 貸方是要分別寫到明細科目養(yǎng)老，醫(yī)療還是直接貸應(yīng)付職工薪酬—社保
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 因為我看到科目設(shè)置里面有一個社保，社保不就是包含養(yǎng)老，工傷醫(yī)療嗎
2022 06/10 10:32
郭老師 
2022 06/10 10:33
可以分明細，也可以寫總的社保。
84784954 
2022 06/10 11:40
這個支付社保的分錄，但是現(xiàn)在還有付款可以貸其他應(yīng)付款嗎，感覺支付的社保應(yīng)該貸銀行存款 沒有貸銀行存款就感覺不算支付憑證[捂臉]
郭老師
2022 06/10 11:46
計提到應(yīng)付職工薪酬，然后應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時候，做到其他應(yīng)付款扣除個人負擔(dān)的社保，然后再支付給他。
郭老師
2022 06/10 11:46
可以的，你這個分錄是發(fā)工資的。
84784954
2022 06/10 12:35
計提到應(yīng)付職工薪酬，然后應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時候，做到其他應(yīng)付款扣除個人負擔(dān)的社保，然后再支付給他"
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？沒懂，下次付款不應(yīng)該是借其他應(yīng)付-社保 貸銀行存款嗎
84784954
2022 06/10 12:35
可以的，你這個分錄是發(fā)工資的"
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我這個是發(fā)社保公積金的
84784954
2022 06/10 12:36
第三部分，就是我貸的不是銀行存款，是其他應(yīng)付款---社保局
郭老師
2022 06/10 12:40
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
84784954
2022 06/10 14:36
這個和我發(fā)的那個圖片是一樣的還是貸銀行存款，我就想問能不能貸其他應(yīng)付款-社保局 因為這筆款還沒有付 但又確實是交社保的憑證
郭老師
2022 06/10 14:39
不可以的，沒有支付你不需要做。
84784954
2022 06/10 16:16
那我支付公積金的分錄可以待其他應(yīng)付款-公積金嗎
因為我前面直接做應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）貸銀行存款
被領(lǐng)導(dǎo)說了
她說工資條還沒下來不能這樣弄，但是這筆錢確實是已經(jīng)付了，我當時就做的 借其他應(yīng)付款--公積金貸方：銀行存款
郭老師
2022 06/10 16:18
你好，如果個人負擔(dān)的社保，你們沒有從工資里扣除，下一個月才扣除借其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保貸、銀行存款，這個是正確的。
郭老師
2022 06/10 16:18
其他應(yīng)收款在借方有余額，表示個人欠了你的錢。
84784954
2022 06/10 16:23
綠色是付款貸銀行存款，但是借方是其他應(yīng)付款---公積金，是因為我紅方框付款借方公司部分440，個人部分440嗎 貸：其他應(yīng)付款--公積金
正常情況下，標準的付款分錄不是借方公司部分440，個人部分440嗎 貸：銀行存款嗎（但是我當時這樣寫，領(lǐng)導(dǎo)說不對，我也不知道為什么不對）我表達清楚了嗎？
郭老師
2022 06/10 16:24
你好，你們是先給人家繳納后從工資里扣除的，如果是的話，這個其他應(yīng)付款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款。
84784954
2022 06/10 16:35
我還說沒懂，哪里改成其他應(yīng)收款
我們現(xiàn)在還沒有繳納社保
你們是先給人家繳納后從工資里扣除的，如果是的話，這個其他應(yīng)付款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款\\"
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因為我剛剛說了好幾個其他應(yīng)收款，不知道你說的這個是哪個
郭老師
2022 06/10 16:38
以最后一個圖片紅色的圈起來的，其他應(yīng)付款440的這一個
改成其他應(yīng)收款。
84784954
2022 06/10 17:17
其他應(yīng)收款這個流量還是支付給員工的費用嗎
郭老師
2022 06/10 17:19
職工以及為職工支付的。
84784954
2022 06/10 17:22
那這里發(fā)放工資是不是應(yīng)該也是其他應(yīng)收款440
郭老師
2022 06/10 17:25
對的是的，是這么做的。
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