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企業(yè)21年收到遞延收益200萬，當年未確認所得稅，也未計提遞延所得稅資產(chǎn)。在22年匯算清繳時繳納了這筆稅款，并計提遞延所得稅資產(chǎn)

84785008| 提問時間：2022 07/13 09:15
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
按理是21年就必需計提和交的哈
2022 07/13 09:29
84785008
2022 07/13 13:30
這種情況必須要進行以前年度損益調(diào)整么
家權老師
2022 07/13 14:22
是的，是必須做的哈
84785008
2022 07/13 14:41
匯算清繳補退稅可以直接計入當期所得稅費用么？
家權老師
2022 07/13 14:43
不可以的，只能調(diào)整上年的
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